지난 한해 동안 도와주신 후원회원님들께 감사드리며 성심의집 2012년도 세출 결산서를 알려 드립니다.
주님의 은총 있으시길 빕니다.
과목
구분
보조금
시설부담
후원금
수익사업
계
관
항
목
사무비
인건비
급여
예산
7,752,000
10,112,000
46,396,000
0
64,260,000
결산
9,594,000
11,556,000
44,952,000
0
66,102,000
증감
-1,842,000
-1,444,000
1,444,000
0
-1,842,000
퇴직금 및
퇴직적립예산
0
6,426,000
0
0
6,426,000
결산
0
5,355,000
0
0
5,355,000
증감
0
1,071,000
0
0
1,071,000
사회보험
부담비용예산
0
5,100,000
0
0
5,100,000
결산
0
9,056,020
0
0
9,056,020
증감
0
-3,956,020
0
0
-3,956,020
예산
7,752,000
21,638,000
46,396,000
0
75,786,000
결산
9,594,000
25,967,020
44,952,000
0
80,513,020
증감
-1,842,000
-4,329,020
1,444,000
0
-4,727,020
업무추진비
기관운영비
예산
0
6,000,000
0
0
6,000,000
결산
0
3,564,630
0
0
3,564,630
증감
0
2,435,370
0
0
2,435,370
예산
0
6,000,000
0
0
6,000,000
결산
0
3,564,630
0
0
3,564,630
증감
0
2,435,370
0
0
2,435,370
운영비
여비
예산
0
1,514,000
0
0
1,514,000
결산
0
867,700
0
0
867,700
증감
0
646,300
0
0
646,300
수용비 및
수수료예산
0
2,000,000
0
0
2,000,000
결산
0
3,472,100
0
0
3,472,100
증감
0
-1,472,100
0
0
-1,472,100
공공요금
예산
0
6,000,000
0
0
6,000,000
결산
0
5,349,340
0
0
5,349,340
증감
0
650,660
0
0
650,660
제세공과금
예산
0
3,500,000
0
0
3,500,000
결산
0
3,461,500
0
0
3,461,500
증감
0
38,500
0
0
38,500
기타운영비
예산
0
3,500,000
0
0
3,500,000
결산
0
802,000
0
0
802,000
증감
0
2,698,000
0
0
2,698,000
예산
0
16,514,000
0
0
16,514,000
결산
0
13,952,640
0
0
13,952,640
증감
0
2,561,360
0
0
2,561,360
예산
7,752,000
44,152,000
46,396,000
0
98,300,000
결산
9,594,000
43,484,290
44,952,000
0
98,030,290
증감
-1,842,000
667,710
1,444,000
0
269,710
재산
조성비시설비
시설비
예산
0
7,000,000
0
0
7,000,000
결산
0
1,900,000
4,700,000
0
6,600,000
증감
0
5,100,000
-4,700,000
0
400,000
자산취득비
예산
0
0
0
0
0
결산
0
902,000
0
0
902,000
증감
0
-902,000
0
0
-902,000
시설장비
유지비예산
0
2,000,000
0
0
2,000,000
결산
0
2,241,440
0
0
2,241,440
증감
0
-241,440
0
0
-241,440
예산
0
9,000,000
0
0
9,000,000
결산
0
5,043,440
4,700,000
0
9,743,440
증감
0
3,956,560
-4,700,000
0
-743,440
예산
0
9,000,000
0
0
9,000,000
결산
0
5,043,440
4,700,000
0
9,743,440
증감
0
3,956,560
-4,700,000
0
-743,440
사업비
운영비
생계비
예산
0
11,000,000
0
0
11,000,000
결산
0
9,751,240
0
0
9,751,240
증감
0
1,248,760
0
0
1,248,760
수용기관
경비예산
0
500,000
0
0
500,000
결산
0
0
0
0
0
증감
0
500,000
0
0
500,000
피복비
예산
0
1,000,000
0
0
1,000,000
결산
0
212,000
0
0
212,000
증감
0
788,000
0
0
788,000
의료비
예산
0
2,000,000
0
0
2,000,000
결산
0
1,567,280
0
0
1,567,280
증감
0
432,720
0
0
432,720
장의비
예산
0
1,000,000
0
0
1,000,000
결산
0
0
0
0
0
증감
0
1,000,000
0
0
1,000,000
특별급식비
예산
0
8,000
692,000
0
700,000
결산
0
0
568,325
0
568,325
증감
0
8,000
123,675
0
131,675
연료비
예산
0
12,000,000
0
0
12,000,000
결산
0
14,024,500
1,000,000
0
15,024,500
증감
0
-2,024,500
-1,000,000
0
-3,024,500
예산
0
27,508,000
692,000
0
28,200,000
결산
0
25,555,020
1,568,325
0
27,123,345
증감
0
1,952,980
-876,325
0
1,076,655
사업비
교육재활
사업비예산
0
500,000
0
0
500,000
결산
0
309,740
0
0
309,740
증감
0
190,260
0
0
190,260
예산
0
500,000
0
0
500,000
결산
0
309,740
0
0
309,740
증감
0
190,260
0
0
190,260
예산
0
28,008,000
692,000
0
28,700,000
결산
0
25,864,760
1,568,325
0
27,433,085
증감
0
2,143,240
-876,325
0
1,266,915
잡지출
잡지출
잡지출
예산
0
0
0
0
0
결산
0
15,309,224
37,558,395
0
52,867,619
증감
0
-15,309,224
-37,558,395
0
-52,867,619
예산
0
0
0
0
0
결산
0
15,309,224
37,558,395
0
52,867,619
증감
0
-15,309,224
-37,558,395
0
-52,867,619
예산
0
0
0
0
0
결산
0
15,309,224
37,558,395
0
52,867,619
증감
0
-15,309,224
-37,558,395
0
-52,867,619
예비비
예비비
예비비
예산
0
54,000,000
0
0
54,000,000
결산
0
0
0
0
0
증감
0
54,000,000
0
0
54,000,000
예산
0
54,000,000
0
0
54,000,000
결산
0
0
0
0
0
증감
0
54,000,000
0
0
54,000,000
예산
0
54,000,000
0
0
54,000,000
결산
0
0
0
0
0
증감
0
54,000,000
0
0
54,000,000
총 합 계
예산
7,752,000
135,160,000
47,088,000
0
190,000,000
결산
9,594,000
89,701,714
88,778,720
0
188,074,434
증감
-1,842,000
45,458,286
-41,690,720
0
1,925,566
